как правильно оформить взаимозачет?

как правильно оформить взаимозачет?

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить взаимозачет с покупателем, котрому отгрузили товар, но он не может его оплатить деньгами. Он на сумму задолженности отгружает свой товар. И как быть с НДС — надо ли его перечислять отдельной платежкой?

397
Комментарии (4)
  • 6 марта 2009 в 12:22 • #
    Евгений Мещеряков

    Елена ! Ответ на Ваш вопрос получается сверхобъемным. Есть 3 подробных статьи, написанных вполне ясно, в следующих СМИ:

    "Бухгалтерия и кадры", 2008, N 11
    "Упрощенка", 2008, N 10
    "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2006, N 13

  • 6 марта 2009 в 12:51 • #
    Елена Гудович

    Спасибо.

  • 14 марта 2009 в 13:58 • #
    Юлия Ходырева

    Елена, здравствуйте!
    НДС оплавчивать отдельно теперь не нужно. Законодательство слава богу опять изменили и теперь можно без проблем зачитывать взаимную задолженность.
    Вам нужно составить взаимное соглашение сторон в произвольной форме о том, что ни одна из сторон не против произвести зачет взаимных требований на .....сумму путем отгрузки .....товара - ну примерно так.
    А дальше составляйте документы клиенту и полчайте от него такие же (накладная, счет-фактура) как при обычной реализации. Отражайте в книге покупо - продаж. А потом бухгалтерской справкой или документом зачет взаимных требований проводите взаимозачет. И еще раз - НДС платить отдельно НЕ НАДО.
    Удачи!

  • 14 марта 2009 в 17:47 • #
    Елена Гудович

    Спасибо, Юлия!


Выберите из списка
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
1970